Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17504 |
14/11/2017 |
JL COMERCIO DE BATERIAS LUBRIFICANTES PEÇAS E ACES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17505 |
14/11/2017 |
JAQUELINE PERETTO ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17506 |
14/11/2017 |
JAQUELINE PERETTO ME |
2.748,20 |
2.748,20 |
2.748,20 |
| 17507 |
14/11/2017 |
J D M BECCON & CIA LTDA EPP |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 17508 |
14/11/2017 |
FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17509 |
14/11/2017 |
JULIO SILVESTRI FILHO ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17510 |
14/11/2017 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17511 |
14/11/2017 |
SANDRO ANTONIO ZARZECKI |
1.543,71 |
1.543,71 |
1.543,71 |
| 17513 |
14/11/2017 |
UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST |
182.215,11 |
182.215,11 |
182.215,11 |
| 17516 |
14/11/2017 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
499,53 |
499,53 |
499,53 |
| 17518 |
14/11/2017 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
15.480,79 |
15.480,79 |
15.480,79 |
| 17519 |
14/11/2017 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
9.372,82 |
9.372,82 |
9.372,82 |
| 17520 |
14/11/2017 |
NILIA FABRIS & CIA LTDA ME |
1.788,00 |
1.788,00 |
1.788,00 |
| 17522 |
14/11/2017 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 17523 |
14/11/2017 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 17528 |
14/11/2017 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
42,14 |
42,14 |
42,14 |
| 17529 |
14/11/2017 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
17,65 |
17,65 |
17,65 |
| 17530 |
14/11/2017 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
54,90 |
54,90 |
54,90 |
| 17532 |
14/11/2017 |
CLAVE MADEIRAS TRATADAS SOB PRESSÃO LTDA - EPP |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 17536 |
14/11/2017 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| Sub-total |
220.772,85 |
220.772,85 |
220.772,85 |
