Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17641 |
16/11/2017 |
FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME |
439,64 |
439,64 |
439,64 |
| 17643 |
16/11/2017 |
JOVINO BINOTTO ME |
625,00 |
625,00 |
625,00 |
| 17644 |
16/11/2017 |
JOVINO BINOTTO ME |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| 17649 |
16/11/2017 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 17650 |
16/11/2017 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 17652 |
16/11/2017 |
EDGAR NELCI COCCO |
320,58 |
320,58 |
320,58 |
| 17653 |
16/11/2017 |
EDGAR NELCI COCCO |
190,48 |
190,48 |
190,48 |
| 17657 |
16/11/2017 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
14.130,00 |
14.130,00 |
14.130,00 |
| 17658 |
16/11/2017 |
J D M BECCON & CIA LTDA EPP |
2.820,00 |
2.820,00 |
2.820,00 |
| 17664 |
17/11/2017 |
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO |
105,09 |
105,09 |
105,09 |
| 17665 |
17/11/2017 |
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO |
105,09 |
105,09 |
105,09 |
| 17666 |
17/11/2017 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 17670 |
17/11/2017 |
SUSANA FATIMA CAMPANHOLO 00359684009 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 17672 |
17/11/2017 |
SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA |
27,51 |
27,51 |
27,51 |
| 17673 |
17/11/2017 |
CREA-RS |
81,53 |
81,53 |
81,53 |
| 17674 |
17/11/2017 |
ALINE FELIPPI |
267,00 |
267,00 |
267,00 |
| 17675 |
17/11/2017 |
KATHIUSCIA ALEXANDRA PEZZINI |
947,50 |
947,50 |
947,50 |
| 17683 |
17/11/2017 |
TAPEÇARIA CARDOMMER LTDA ME |
1.400,01 |
1.400,01 |
1.400,01 |
| 17689 |
17/11/2017 |
FEDERACAO ASS.MUNIC.DO R.G.SUL |
366,00 |
366,00 |
366,00 |
| 17691 |
17/11/2017 |
JOAO ANTONIO MINUZZI 01224160070 |
365,00 |
365,00 |
365,00 |
| Sub-total |
23.850,43 |
23.850,43 |
23.850,43 |
