Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17842 |
21/11/2017 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
87,78 |
87,78 |
87,78 |
| 17843 |
21/11/2017 |
TIBURSKI TINTAS LTDA |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 17845 |
21/11/2017 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
33,98 |
33,98 |
33,98 |
| 17846 |
21/11/2017 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
1.022,41 |
1.022,41 |
1.022,41 |
| 17849 |
21/11/2017 |
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO |
140,12 |
140,12 |
140,12 |
| 17851 |
21/11/2017 |
IRMAOS MAZZONETTO LTDA ME |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 17852 |
21/11/2017 |
IRMAOS MAZZONETTO LTDA ME |
715,00 |
715,00 |
715,00 |
| 17854 |
21/11/2017 |
FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 17863 |
21/11/2017 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
511,56 |
511,56 |
511,56 |
| 17864 |
21/11/2017 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
514,97 |
514,97 |
514,97 |
| 17865 |
21/11/2017 |
CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
1.910,84 |
1.910,84 |
1.910,84 |
| 17867 |
21/11/2017 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
301,86 |
301,86 |
301,86 |
| 17870 |
21/11/2017 |
ROBERTO DA SILVA 01931022003 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17871 |
21/11/2017 |
SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS ME |
655,00 |
655,00 |
655,00 |
| 17874 |
21/11/2017 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
429,40 |
429,40 |
429,40 |
| 17875 |
21/11/2017 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
157,50 |
157,50 |
157,50 |
| 17876 |
21/11/2017 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
53,70 |
53,70 |
53,70 |
| 17880 |
21/11/2017 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SETTI E GARBIN LTDA |
110,40 |
110,40 |
110,40 |
| 17881 |
21/11/2017 |
MARCIANA ZIBETTI 00163844070 |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 17882 |
21/11/2017 |
MARCIANA ZIBETTI 00163844070 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| Sub-total |
11.144,52 |
11.144,52 |
11.144,52 |
