Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6294 |
03/05/2017 |
MADEIREIRA BARRIL LTDA - ME |
1.802,00 |
1.802,00 |
1.802,00 |
| 6395 |
04/05/2017 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
825,00 |
825,00 |
825,00 |
| 6662 |
09/05/2017 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
398,00 |
398,00 |
398,00 |
| 6676 |
09/05/2017 |
VALDAIR PANOSSO - ME |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 6739 |
10/05/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
69,22 |
69,22 |
69,22 |
| 6832 |
11/05/2017 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
579,20 |
579,20 |
579,20 |
| 6855 |
12/05/2017 |
VIRTUALBIT SERVICOS EM INFORMATICA LTDA. |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 6910 |
15/05/2017 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA - ME |
170,40 |
170,40 |
170,40 |
| 6916 |
15/05/2017 |
ANA P. DIEHL & CIA LTDA - EPP |
834,50 |
834,50 |
834,50 |
| 7002 |
16/05/2017 |
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
351,00 |
351,00 |
351,00 |
| 7003 |
16/05/2017 |
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 7250 |
22/05/2017 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
597,00 |
597,00 |
597,00 |
| 7298 |
23/05/2017 |
OI S A |
76,16 |
76,16 |
76,16 |
| 7324 |
23/05/2017 |
OI S A |
80,40 |
80,40 |
80,40 |
| 7816 |
26/05/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
63,38 |
63,38 |
63,38 |
| 7839 |
26/05/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
169,94 |
169,94 |
169,94 |
| 7842 |
26/05/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
6.951,03 |
6.951,03 |
6.951,03 |
| 8012 |
30/05/2017 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
43,80 |
43,80 |
43,80 |
| 8041 |
31/05/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.583,83 |
1.583,83 |
1.583,83 |
| 8228 |
02/06/2017 |
MAKRO CENTRAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
16.174,86 |
16.174,86 |
16.174,86 |
