Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4772 |
06/04/2017 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA - ME |
1.462,50 |
1.462,50 |
1.462,50 |
| 4787 |
06/04/2017 |
LUIZ C COPATTI - ME |
1.663,42 |
1.663,42 |
1.663,42 |
| 4840 |
10/04/2017 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.123,57 |
1.123,57 |
1.123,57 |
| 4992 |
12/04/2017 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
374,52 |
374,52 |
374,52 |
| 5005 |
12/04/2017 |
JAIR CENTENARO 80220754004 |
1.950,70 |
1.950,70 |
1.950,70 |
| 5022 |
12/04/2017 |
CATARINA TEREZA PAIS GOMES 60467282072 |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 5079 |
17/04/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
41,37 |
41,37 |
41,37 |
| 5094 |
17/04/2017 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
1.485,00 |
1.485,00 |
1.485,00 |
| 5326 |
24/04/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
64,34 |
64,34 |
64,34 |
| 5330 |
24/04/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
64,34 |
64,34 |
64,34 |
| 5442 |
24/04/2017 |
JAIR CENTENARO 80220754004 |
1.695,50 |
1.695,50 |
1.695,50 |
| 5469 |
24/04/2017 |
VARGAS & VARGAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - ME |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 5931 |
27/04/2017 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA - ME |
1.572,50 |
1.572,50 |
1.572,50 |
| 5940 |
27/04/2017 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 6303 |
03/05/2017 |
JAIR CENTENARO 80220754004 |
1.980,70 |
1.980,70 |
1.980,70 |
| 6385 |
04/05/2017 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
324,00 |
324,00 |
324,00 |
| 6414 |
04/05/2017 |
ALESSI MINERAÇÃO LTDA - EPP |
108,42 |
108,42 |
108,42 |
| 6421 |
04/05/2017 |
JAINE DA SILVA 01930606044 |
60,80 |
60,80 |
60,80 |
| 6422 |
04/05/2017 |
JAINE DA SILVA 01930606044 |
362,88 |
362,88 |
362,88 |
| 6447 |
05/05/2017 |
AGROVAL MARMORES E GRANITOS LTDA - ME |
1.258,00 |
1.258,00 |
1.258,00 |
| Sub-total |
18.592,56 |
18.592,56 |
18.592,56 |
