Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8000 |
30/05/2017 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP |
464,25 |
464,25 |
464,25 |
| 8058 |
31/05/2017 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
1.690,00 |
1.690,00 |
1.690,00 |
| 8543 |
12/06/2017 |
TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA |
466.496,51 |
466.496,51 |
466.496,51 |
| 8546 |
12/06/2017 |
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA |
25.723,83 |
25.723,83 |
25.723,83 |
| 8567 |
12/06/2017 |
ALESSI MINERAÇÃO LTDA - EPP |
898,65 |
898,65 |
898,65 |
| 8568 |
12/06/2017 |
ALESSI MINERAÇÃO LTDA - EPP |
198,24 |
198,24 |
198,24 |
| 8671 |
16/06/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
44,15 |
44,15 |
44,15 |
| 8738 |
19/06/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
67,63 |
67,63 |
67,63 |
| 8741 |
19/06/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
67,63 |
67,63 |
67,63 |
| 8777 |
19/06/2017 |
COMPANHIA GRASSINI EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 8779 |
19/06/2017 |
COMPANHIA GRASSINI EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 9024 |
22/06/2017 |
OI S A |
273,94 |
273,94 |
273,94 |
| 9060 |
22/06/2017 |
COMPANHIA GRASSINI EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 9381 |
26/06/2017 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 9480 |
28/06/2017 |
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA |
25.514,54 |
25.514,54 |
25.514,54 |
| 9548 |
28/06/2017 |
COMPANHIA GRASSINI EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 9734 |
30/06/2017 |
JAINE DA SILVA 01930606044 |
1.544,00 |
1.544,00 |
1.544,00 |
| 9839 |
30/06/2017 |
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA |
26.637,10 |
26.637,10 |
26.637,10 |
| 10013 |
05/07/2017 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP |
1.764,15 |
1.764,15 |
1.764,15 |
| 10322 |
12/07/2017 |
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA |
25.495,51 |
25.495,51 |
25.495,51 |
| Sub-total |
584.330,13 |
584.330,13 |
584.330,13 |
