Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2464 |
24/02/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
19,19 |
19,19 |
19,19 |
| 2480 |
24/02/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
41,37 |
41,37 |
41,37 |
| 2498 |
24/02/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
82,70 |
82,70 |
82,70 |
| 2502 |
24/02/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
19,19 |
19,19 |
19,19 |
| 2507 |
24/02/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
21,75 |
21,75 |
21,75 |
| 2513 |
24/02/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
20,48 |
20,48 |
20,48 |
| 2608 |
01/03/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
149,58 |
149,58 |
149,58 |
| 2863 |
06/03/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
41,37 |
41,37 |
41,37 |
| 2864 |
06/03/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
120,56 |
120,56 |
120,56 |
| 2891 |
06/03/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
4.953,60 |
4.953,60 |
4.953,60 |
| 3010 |
08/03/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
93,39 |
93,39 |
93,39 |
| 3013 |
08/03/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
544,48 |
544,48 |
544,48 |
| 3061 |
08/03/2017 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA - ME |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
| 3064 |
08/03/2017 |
CATARINA TEREZA PAIS GOMES 60467282072 |
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
| 3099 |
09/03/2017 |
GILMAR DA SILVA ÁVILA 00080512089 |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 3100 |
09/03/2017 |
SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS - ME |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 3112 |
09/03/2017 |
MARCIO ANDRE ZABLAZKI 94320179072 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 3144 |
10/03/2017 |
VARGAS & VARGAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - ME |
1.730,00 |
1.730,00 |
1.730,00 |
| 3145 |
10/03/2017 |
GILMAR DA SILVA ÁVILA 00080512089 |
1.296,00 |
1.296,00 |
1.296,00 |
| 3146 |
10/03/2017 |
SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS - ME |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| Sub-total |
16.453,66 |
16.453,66 |
16.453,66 |
