Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4460 |
03/04/2017 |
ANTONIO CARLOS FERRAZ 39974537053 |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 4625 |
05/04/2017 |
SUPERMERCADO FREU LTDA |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 4626 |
05/04/2017 |
SUPERMERCADO FREU LTDA |
115,28 |
115,28 |
115,28 |
| 4633 |
05/04/2017 |
SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS - ME |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 4778 |
06/04/2017 |
VARGAS & VARGAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - ME |
1.384,00 |
1.384,00 |
1.384,00 |
| 4978 |
11/04/2017 |
SUPERMERCADO FREU LTDA |
241,23 |
241,23 |
241,23 |
| 5008 |
12/04/2017 |
FLAVIO DE ALMEIDA 92641032015 |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| 5039 |
13/04/2017 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA - ME |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| 5101 |
17/04/2017 |
S. SILVA & FILHOS LTDA |
24,50 |
24,50 |
24,50 |
| 5132 |
17/04/2017 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP |
269,65 |
269,65 |
269,65 |
| 5134 |
17/04/2017 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP |
438,90 |
438,90 |
438,90 |
| 5332 |
24/04/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
36,65 |
36,65 |
36,65 |
| 5346 |
24/04/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
145,70 |
145,70 |
145,70 |
| 5399 |
24/04/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
185,59 |
185,59 |
185,59 |
| 5498 |
25/04/2017 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
845,64 |
845,64 |
845,64 |
| 5512 |
25/04/2017 |
ANTONIO ANIBAL DE AZEVEDO 34346961053 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 5769 |
25/04/2017 |
ALESSANDRO SCARIOT - ME |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 5771 |
25/04/2017 |
DETYLINE PRODUTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA |
330,80 |
330,80 |
330,80 |
| 5826 |
26/04/2017 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
| 5836 |
26/04/2017 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| Sub-total |
9.330,94 |
9.330,94 |
9.330,94 |
