Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3260 |
14/03/2017 |
GILSON SCAPIN 00908425023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 3322 |
15/03/2017 |
INACIO DA ROSA 42233887034 |
1.852,65 |
1.852,65 |
1.852,65 |
| 3368 |
15/03/2017 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
432,80 |
432,80 |
432,80 |
| 3376 |
15/03/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
66,43 |
66,43 |
66,43 |
| 3419 |
16/03/2017 |
INACIO DA ROSA 42233887034 |
1.273,50 |
1.273,50 |
1.273,50 |
| 3423 |
16/03/2017 |
ALESSI MINERAÇÃO LTDA - EPP |
282,80 |
282,80 |
282,80 |
| 3493 |
20/03/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
60,86 |
60,86 |
60,86 |
| 3498 |
20/03/2017 |
NORR & FABRIS LTDA - ME |
992,00 |
992,00 |
992,00 |
| 3500 |
20/03/2017 |
SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS - ME |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 3510 |
20/03/2017 |
CATARINA TEREZA PAIS GOMES 60467282072 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 3523 |
20/03/2017 |
CONCREXAP - SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA |
744,75 |
744,75 |
744,75 |
| 3604 |
21/03/2017 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 3605 |
21/03/2017 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 3621 |
21/03/2017 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
321,00 |
321,00 |
321,00 |
| 3684 |
22/03/2017 |
SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS - ME |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 3791 |
22/03/2017 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
883,00 |
883,00 |
883,00 |
| 3896 |
24/03/2017 |
FLAVIO DE ALMEIDA 92641032015 |
735,00 |
735,00 |
735,00 |
| 3897 |
24/03/2017 |
FLAVIO DE ALMEIDA 92641032015 |
625,00 |
625,00 |
625,00 |
| 3967 |
27/03/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
252,37 |
252,37 |
252,37 |
| 4458 |
03/04/2017 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
226,75 |
226,75 |
226,75 |
| Sub-total |
16.578,91 |
16.578,91 |
16.578,91 |
