Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6340 |
04/05/2017 |
DETRAN RS |
195,23 |
195,23 |
195,23 |
| 6341 |
04/05/2017 |
DETRAN RS |
67,84 |
67,84 |
67,84 |
| 6371 |
04/05/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
683,59 |
683,59 |
683,59 |
| 6381 |
04/05/2017 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
69,00 |
69,00 |
69,00 |
| 6382 |
04/05/2017 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 6387 |
04/05/2017 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP |
552,00 |
552,00 |
552,00 |
| 6388 |
04/05/2017 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP |
816,00 |
816,00 |
816,00 |
| 6389 |
04/05/2017 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
133,60 |
133,60 |
133,60 |
| 6391 |
04/05/2017 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
338,84 |
338,84 |
338,84 |
| 6399 |
04/05/2017 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP |
667,27 |
667,27 |
667,27 |
| 6410 |
04/05/2017 |
LOINI MARIA BONACINA |
714,05 |
714,05 |
714,05 |
| 6411 |
04/05/2017 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
1.598,50 |
1.598,50 |
1.598,50 |
| 6420 |
04/05/2017 |
NILIA FABRIS & CIA LTDA - ME |
1.760,00 |
1.760,00 |
1.760,00 |
| 6427 |
04/05/2017 |
SEBBEN REFRIGERACAO LTDA. |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
| 6429 |
04/05/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 6430 |
04/05/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
696,36 |
696,36 |
696,36 |
| 6431 |
04/05/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
397,92 |
397,92 |
397,92 |
| 6433 |
04/05/2017 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
473,81 |
473,81 |
473,81 |
| 6434 |
04/05/2017 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
139,78 |
139,78 |
139,78 |
| 6435 |
04/05/2017 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
1.757,38 |
1.757,38 |
1.757,38 |
| Sub-total |
11.585,65 |
11.585,65 |
11.585,65 |
