Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5846 |
26/04/2017 |
LEONIR ANTONIO SIMON DIESEL 54120330087 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 5866 |
26/04/2017 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5879 |
27/04/2017 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
2.088,68 |
2.088,68 |
2.088,68 |
| 5885 |
27/04/2017 |
DROGARIA NAHER & BERTOLDO LTDA - ME |
998,24 |
998,24 |
998,24 |
| 5890 |
27/04/2017 |
BANRISUL S/A |
32.145,12 |
32.145,12 |
32.145,12 |
| 5925 |
27/04/2017 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
1.064,88 |
1.064,88 |
1.064,88 |
| 5933 |
27/04/2017 |
CIOCARI DISTRIBUIDORA LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 5934 |
27/04/2017 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 5958 |
28/04/2017 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 5959 |
28/04/2017 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 5960 |
28/04/2017 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 5961 |
28/04/2017 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP |
456,00 |
456,00 |
456,00 |
| 5965 |
28/04/2017 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 5966 |
28/04/2017 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 5983 |
28/04/2017 |
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 5994 |
28/04/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
390,31 |
390,31 |
390,31 |
| 5995 |
28/04/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
25,87 |
25,87 |
25,87 |
| 5996 |
28/04/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
520,01 |
520,01 |
520,01 |
| 5998 |
28/04/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
506,71 |
506,71 |
506,71 |
| 6016 |
28/04/2017 |
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
374,98 |
374,98 |
374,98 |
| Sub-total |
43.630,80 |
43.630,80 |
43.630,80 |
