Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6017 |
28/04/2017 |
OI S A |
316,72 |
316,72 |
316,72 |
| 6018 |
28/04/2017 |
OI S A |
215,93 |
215,93 |
215,93 |
| 6030 |
02/05/2017 |
MARCIO ROBERTO DE LIMA |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
| 6049 |
02/05/2017 |
OI S A |
137,50 |
137,50 |
137,50 |
| 6135 |
02/05/2017 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA - ME |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 6139 |
02/05/2017 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA - ME |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 6148 |
02/05/2017 |
SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA |
88,00 |
88,00 |
88,00 |
| 6189 |
02/05/2017 |
LEONEL CAXAMBU - ME |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 6203 |
02/05/2017 |
SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 6214 |
02/05/2017 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
67,00 |
67,00 |
67,00 |
| 6215 |
02/05/2017 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.199,00 |
1.199,00 |
1.199,00 |
| 6216 |
02/05/2017 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6230 |
03/05/2017 |
SOCIEDADE BENEFICIENTE EVANGELICA |
1.120,94 |
1.120,94 |
1.120,94 |
| 6238 |
03/05/2017 |
CLERIA MARIA KOJOROSKI 93389469915 |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 6267 |
03/05/2017 |
ALBETEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 6269 |
03/05/2017 |
ALBETEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 6270 |
03/05/2017 |
ALBETEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| 6276 |
03/05/2017 |
ALBETEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD |
187,00 |
187,00 |
187,00 |
| 6295 |
03/05/2017 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
1.681,68 |
1.681,68 |
1.681,68 |
| 6339 |
04/05/2017 |
OI S A |
71,48 |
71,48 |
71,48 |
| Sub-total |
7.097,25 |
7.097,25 |
7.097,25 |
