Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6564 |
08/05/2017 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 6577 |
08/05/2017 |
ANTONIO CARLOS FERRAZ 39974537053 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 6579 |
08/05/2017 |
DISMAQUINAS - ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA - EPP |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 6580 |
08/05/2017 |
DISMAQUINAS - ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA - EPP |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 6582 |
08/05/2017 |
DISMAQUINAS - ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA - EPP |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 6595 |
08/05/2017 |
GRAFICA E EDITORA SEBERIENSE LTDA |
237,50 |
237,50 |
237,50 |
| 6598 |
08/05/2017 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
899,00 |
899,00 |
899,00 |
| 6599 |
08/05/2017 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
856,66 |
856,66 |
856,66 |
| 6605 |
08/05/2017 |
J. F. NAHER SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA - ME |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| 6611 |
08/05/2017 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP |
1.247,50 |
1.247,50 |
1.247,50 |
| 6622 |
09/05/2017 |
BANRISUL S/A |
31.778,07 |
31.778,07 |
31.778,07 |
| 6636 |
09/05/2017 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
6,45 |
6,45 |
6,45 |
| 6639 |
09/05/2017 |
S. SILVA & FILHOS LTDA |
69,50 |
69,50 |
69,50 |
| 6651 |
09/05/2017 |
TAPEÇARIA CARDOMMER LTDA - ME |
1.246,00 |
1.246,00 |
1.246,00 |
| 6653 |
09/05/2017 |
ARMARINHOS V.N. LTDA |
13,50 |
13,50 |
13,50 |
| 6655 |
09/05/2017 |
ARMARINHOS V.N. LTDA |
824,00 |
824,00 |
824,00 |
| 6658 |
09/05/2017 |
ROSANA TERESA VANZIN - ME |
389,00 |
389,00 |
389,00 |
| 6660 |
09/05/2017 |
ROSANA TERESA VANZIN - ME |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| 6669 |
09/05/2017 |
TIAGO DE OLIVEIRA 00133696014 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 6678 |
09/05/2017 |
VALDAIR PANOSSO - ME |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| Sub-total |
41.182,18 |
41.182,18 |
41.182,18 |
