Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16529 |
26/10/2017 |
SANDRO ANTONIO ZARZECKI |
1.264,00 |
1.264,00 |
1.264,00 |
| 16574 |
26/10/2017 |
ADRIANO ANTONIO HOMA 01490692002 |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
| 16576 |
26/10/2017 |
SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 16586 |
26/10/2017 |
ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 16587 |
26/10/2017 |
ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS ME |
113,00 |
113,00 |
113,00 |
| 16596 |
26/10/2017 |
JOÃO CARLOS ALBARELLO 24658731053 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 16600 |
26/10/2017 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
395,00 |
395,00 |
395,00 |
| 16633 |
27/10/2017 |
OSVALDO DE AZEVEDO 90229843034 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16643 |
27/10/2017 |
ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS ME |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 16662 |
27/10/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
274,90 |
274,90 |
274,90 |
| 16663 |
27/10/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
461,54 |
461,54 |
461,54 |
| 16664 |
27/10/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.022,13 |
1.022,13 |
1.022,13 |
| 16674 |
27/10/2017 |
BANRISUL S/A |
32.070,08 |
32.070,08 |
32.070,08 |
| 16686 |
30/10/2017 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 16778 |
31/10/2017 |
JULIANA MARTELLET SARAIVA |
1.064,00 |
1.064,00 |
1.064,00 |
| 16799 |
31/10/2017 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| 16804 |
31/10/2017 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
101,33 |
101,33 |
101,33 |
| 16806 |
31/10/2017 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
144,03 |
144,03 |
144,03 |
| 16816 |
31/10/2017 |
MARCO ANTONIO KUYAWA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 16825 |
31/10/2017 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
505,65 |
505,65 |
505,65 |
| Sub-total |
41.555,66 |
41.555,66 |
41.555,66 |
