Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15676 |
16/10/2017 |
34 GÁS LTDA EPP |
6.648,00 |
6.648,00 |
6.648,00 |
| 15677 |
16/10/2017 |
34 GÁS LTDA EPP |
4.278,00 |
4.278,00 |
4.278,00 |
| 15730 |
16/10/2017 |
SIRLEI DE FATIMA BONATTI TREVISAN |
189,50 |
189,50 |
189,50 |
| 15745 |
16/10/2017 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
521,00 |
521,00 |
521,00 |
| 15746 |
16/10/2017 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
981,50 |
981,50 |
981,50 |
| 15752 |
16/10/2017 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE SOUZA LTDA |
21,00 |
21,00 |
21,00 |
| 15757 |
16/10/2017 |
VARGAS & VARGAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 15759 |
16/10/2017 |
FOROESTE VEICULOS LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 15764 |
16/10/2017 |
MARCIO ROBERTO DE LIMA |
98,55 |
98,55 |
98,55 |
| 15765 |
16/10/2017 |
MARCIO ROBERTO DE LIMA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 15810 |
17/10/2017 |
ELIZANDRO PITON 93506392034 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 15830 |
17/10/2017 |
POSTO DATERRA LTDA |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
| 15856 |
17/10/2017 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
1.796,37 |
1.796,37 |
1.796,37 |
| 15867 |
18/10/2017 |
SIRLEI DE FATIMA BONATTI TREVISAN |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 15883 |
18/10/2017 |
JACINTO VENDRUSCOLO |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 15894 |
18/10/2017 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
930,60 |
930,60 |
930,60 |
| 15903 |
18/10/2017 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| 15928 |
18/10/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
48,89 |
48,89 |
48,89 |
| 15929 |
18/10/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
119,65 |
119,65 |
119,65 |
| 15934 |
18/10/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
189,25 |
189,25 |
189,25 |
| Sub-total |
19.583,31 |
19.583,31 |
19.583,31 |
