Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3907 |
24/03/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
657,64 |
657,64 |
657,64 |
| 3909 |
24/03/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
99,85 |
99,85 |
99,85 |
| 3912 |
24/03/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
109,57 |
109,57 |
109,57 |
| 3922 |
24/03/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
63,65 |
63,65 |
63,65 |
| 3946 |
27/03/2017 |
JULIANE DE MELO |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 3947 |
27/03/2017 |
ERACILDA DE ASSUMPÇÃO |
1.002,50 |
1.002,50 |
1.002,50 |
| 3948 |
27/03/2017 |
MARCIO ROBERTO DE LIMA |
835,00 |
835,00 |
835,00 |
| 3949 |
27/03/2017 |
CAÇA E PESCA DO GAÚCHO LTDA - ME |
2.640,00 |
2.640,00 |
2.640,00 |
| 3950 |
27/03/2017 |
CALÇADOS TREVISOL LTDA |
5.164,00 |
5.164,00 |
5.164,00 |
| 3959 |
27/03/2017 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
2.615,83 |
2.615,83 |
2.615,83 |
| 3977 |
27/03/2017 |
TIAGO DE OLIVEIRA 00133696014 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 3979 |
27/03/2017 |
GILMAR DA SILVA ÁVILA 00080512089 |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 3982 |
27/03/2017 |
TIAGO DE OLIVEIRA 00133696014 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 3985 |
27/03/2017 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
| 3986 |
27/03/2017 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
325,93 |
325,93 |
325,93 |
| 3988 |
27/03/2017 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
568,03 |
568,03 |
568,03 |
| 3996 |
27/03/2017 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 3997 |
27/03/2017 |
SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS - ME |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 4001 |
27/03/2017 |
DIRCEU DE MARCHI |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 4003 |
27/03/2017 |
MELO & SIDUOSKI LTDA - ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| Sub-total |
21.008,00 |
21.008,00 |
21.008,00 |
