Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3505 |
20/03/2017 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
86,00 |
86,00 |
86,00 |
| 3509 |
20/03/2017 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 3520 |
20/03/2017 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
859,00 |
859,00 |
859,00 |
| 3521 |
20/03/2017 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| 3524 |
20/03/2017 |
CONSTRUTORA E INSTALADORA FELIPPI LTDA - ME |
1.660,00 |
1.660,00 |
1.660,00 |
| 3528 |
20/03/2017 |
CLAUDIA SUZAN WANDSCHEER ME |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 3529 |
20/03/2017 |
CLAUDIA SUZAN WANDSCHEER ME |
844,00 |
844,00 |
844,00 |
| 3530 |
20/03/2017 |
PIAIA & TRANQUILLO LTDA - ME |
1.145,70 |
1.145,70 |
1.145,70 |
| 3545 |
20/03/2017 |
POSTO PALUDAO LTDA |
1.887,05 |
1.887,05 |
1.887,05 |
| 3552 |
20/03/2017 |
POSTO PALUDAO LTDA |
155,06 |
155,06 |
155,06 |
| 3563 |
20/03/2017 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
7.993,44 |
7.993,44 |
7.993,44 |
| 3568 |
21/03/2017 |
ROSANE DA ROSA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3582 |
21/03/2017 |
ERACILDA DE ASSUMPÇÃO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 3595 |
21/03/2017 |
FABIO PODENSKI 01521529035 |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
| 3597 |
21/03/2017 |
A. L. MARION - ME |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 3603 |
21/03/2017 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
1.499,00 |
1.499,00 |
1.499,00 |
| 3607 |
21/03/2017 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 3608 |
21/03/2017 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
516,00 |
516,00 |
516,00 |
| 3620 |
21/03/2017 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
944,00 |
944,00 |
944,00 |
| 3647 |
22/03/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
625,86 |
625,86 |
625,86 |
| Sub-total |
24.685,11 |
24.685,11 |
24.685,11 |
