Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3178 |
13/03/2017 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 3185 |
13/03/2017 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
1.064,30 |
1.064,30 |
1.064,30 |
| 3195 |
13/03/2017 |
CLEITON VIANA 03601522012 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 3198 |
13/03/2017 |
CONSTRUTORA E INSTALADORA FELIPPI LTDA - ME |
1.660,00 |
1.660,00 |
1.660,00 |
| 3200 |
13/03/2017 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 3203 |
13/03/2017 |
SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 3204 |
13/03/2017 |
SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| 3208 |
13/03/2017 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
1.349,15 |
1.349,15 |
1.349,15 |
| 3211 |
13/03/2017 |
ROSANE DA ROSA |
1.425,00 |
1.425,00 |
1.425,00 |
| 3244 |
13/03/2017 |
MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA - ME |
2.369,00 |
2.369,00 |
2.369,00 |
| 3247 |
13/03/2017 |
MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA - ME |
7.725,00 |
7.725,00 |
7.725,00 |
| 3261 |
14/03/2017 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
1.772,20 |
1.772,20 |
1.772,20 |
| 3271 |
14/03/2017 |
OI S A |
221,83 |
221,83 |
221,83 |
| 3273 |
14/03/2017 |
JOALHERIA E OTICA VIECELLI LTDA |
69,00 |
69,00 |
69,00 |
| 3274 |
14/03/2017 |
DILMAR BARCAROL |
59,98 |
59,98 |
59,98 |
| 3275 |
14/03/2017 |
ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
709,00 |
709,00 |
709,00 |
| 3277 |
14/03/2017 |
DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA ME |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 3279 |
14/03/2017 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
308,40 |
308,40 |
308,40 |
| 3280 |
14/03/2017 |
ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 3285 |
14/03/2017 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
513,50 |
513,50 |
513,50 |
| Sub-total |
24.096,36 |
24.096,36 |
24.096,36 |
