Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 118 |
14/01/2019 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 119 |
14/01/2019 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
113,40 |
113,40 |
113,40 |
| 122 |
14/01/2019 |
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MARIFARMA LT |
1.507,22 |
1.507,22 |
1.507,22 |
| 123 |
14/01/2019 |
LEONEL CAXAMBU ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 127 |
14/01/2019 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 128 |
14/01/2019 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 129 |
14/01/2019 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 137 |
15/01/2019 |
MARCELO LUCA COPATTI |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 144 |
15/01/2019 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
719,20 |
719,20 |
719,20 |
| 145 |
15/01/2019 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 148 |
15/01/2019 |
EBER MARCELO HOELSCHER |
1.240,00 |
1.240,00 |
1.240,00 |
| 149 |
15/01/2019 |
EBER MARCELO HOELSCHER |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 150 |
15/01/2019 |
CLAUDIA LUANA WILNS |
283,80 |
283,80 |
283,80 |
| 154 |
15/01/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SETTI E GARBIN LTDA |
1.306,67 |
1.306,67 |
1.306,67 |
| 155 |
15/01/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SETTI E GARBIN LTDA |
347,26 |
347,26 |
347,26 |
| 163 |
15/01/2019 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
1.095,00 |
1.095,00 |
1.095,00 |
| 168 |
15/01/2019 |
PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
319,80 |
319,80 |
319,80 |
| 170 |
15/01/2019 |
VIACAO OURO E PRATA S.A |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 172 |
16/01/2019 |
VIACAO OURO E PRATA S.A |
132,00 |
132,00 |
132,00 |
| 176 |
16/01/2019 |
NEUDI ROCO FRAPORTTI |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| Sub-total |
11.929,35 |
11.929,35 |
11.929,35 |
