Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5331 |
26/03/2019 |
FOLHA PAGAMENTO |
3.330,35 |
3.330,35 |
3.330,35 |
| 5332 |
26/03/2019 |
FUNDO FABS |
4.787,18 |
4.787,18 |
4.787,18 |
| 5333 |
26/03/2019 |
FUNDO FABS |
461,59 |
461,59 |
461,59 |
| 5467 |
26/03/2019 |
PICOLO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO |
4,99 |
4,99 |
4,99 |
| 5619 |
27/03/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
280,03 |
280,03 |
280,03 |
| 5620 |
27/03/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
1.185,04 |
1.185,04 |
1.185,04 |
| 6254 |
04/04/2019 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
| 6434 |
08/04/2019 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
433,25 |
433,25 |
433,25 |
| 6463 |
09/04/2019 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
1.846,00 |
1.846,00 |
1.846,00 |
| 6669 |
11/04/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
62,80 |
62,80 |
62,80 |
| 6859 |
15/04/2019 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
571,37 |
571,37 |
571,37 |
| 7235 |
22/04/2019 |
TOP SERVICES - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI |
939,75 |
939,75 |
939,75 |
| 7236 |
22/04/2019 |
TOP SERVICES - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI |
1.879,50 |
1.879,50 |
1.879,50 |
| 7634 |
24/04/2019 |
FUNDO FASSM |
1.684,68 |
1.684,68 |
1.684,68 |
| 7635 |
24/04/2019 |
FOLHA PAGAMENTO |
30.901,83 |
30.901,83 |
30.901,83 |
| 7636 |
24/04/2019 |
FOLHA PAGAMENTO |
2.649,01 |
2.649,01 |
2.649,01 |
| 7637 |
24/04/2019 |
FOLHA PAGAMENTO |
1.313,95 |
1.313,95 |
1.313,95 |
| 7638 |
24/04/2019 |
FOLHA PAGAMENTO |
2.352,13 |
2.352,13 |
2.352,13 |
| 7639 |
24/04/2019 |
FUNDO FABS |
5.158,26 |
5.158,26 |
5.158,26 |
| 8254 |
30/04/2019 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
370,40 |
370,40 |
370,40 |
| Sub-total |
180.212,11 |
180.212,11 |
180.212,11 |
