| Exercício: 2019 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 8559 | 06/05/2019 | SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 8604 | 06/05/2019 | SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 8677 | 08/05/2019 | FOLHA PAGAMENTO | 16.828,99 | 16.828,99 | 16.828,99 |
| 8903 | 10/05/2019 | CLEITON JARDEL TELES 02201360090 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 9328 | 20/05/2019 | JUAREZ LUIZ FACIN 39971813068 | 594,00 | 594,00 | 594,00 |
| 9607 | 23/05/2019 | BARRILGAS COMÉRCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA ME | 455,00 | 455,00 | 455,00 |
| 9847 | 24/05/2019 | FUNDO FASSM | 1.650,15 | 1.650,15 | 1.650,15 |
| 9848 | 24/05/2019 | FOLHA PAGAMENTO | 29.993,39 | 29.993,39 | 29.993,39 |
| 9849 | 24/05/2019 | FOLHA PAGAMENTO | 2.649,01 | 2.649,01 | 2.649,01 |
| 9850 | 24/05/2019 | FOLHA PAGAMENTO | 1.313,95 | 1.313,95 | 1.313,95 |
| 9851 | 24/05/2019 | FOLHA PAGAMENTO | 2.352,13 | 2.352,13 | 2.352,13 |
| 9852 | 24/05/2019 | FUNDO FABS | 5.032,36 | 5.032,36 | 5.032,36 |
| 10838 | 04/06/2019 | SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE | 113.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 |
| 10962 | 06/06/2019 | FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP | 1.300,27 | 1.300,27 | 1.300,27 |
| 11284 | 14/06/2019 | COPATTI TINTAS LTDA - ME | 5,02 | 5,02 | 5,02 |
| 11598 | 19/06/2019 | SANTA SUL EQUIP MEDICOS HOSPITLTDA | 2.860,00 | 2.860,00 | 2.860,00 |
| 11918 | 25/06/2019 | FUNDO FASSM | 1.650,15 | 1.650,15 | 1.650,15 |
| 11919 | 25/06/2019 | FOLHA PAGAMENTO | 30.286,87 | 30.286,87 | 30.286,87 |
| 11920 | 25/06/2019 | FOLHA PAGAMENTO | 2.649,01 | 2.649,01 | 2.649,01 |
| 11921 | 25/06/2019 | FOLHA PAGAMENTO | 1.313,95 | 1.313,95 | 1.313,95 |
| Sub-total | 394.334,25 | 394.334,25 | 394.334,25 | ||
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