Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6897 |
06/04/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
644,00 |
644,00 |
644,00 |
| 8191 |
22/04/2021 |
IRINEU L. BERNARDI E CIA LTDA |
599,00 |
599,00 |
599,00 |
| 8192 |
22/04/2021 |
IRINEU L. BERNARDI E CIA LTDA |
599,00 |
599,00 |
599,00 |
| 8858 |
26/04/2021 |
LIVRARIA E PAPELARIA UNIVERSITARIA EIRELI |
755,70 |
755,70 |
755,70 |
| 8962 |
27/04/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
169,00 |
169,00 |
169,00 |
| 9348 |
03/05/2021 |
JACSON CASTELLI ME |
1.880,00 |
1.880,00 |
1.880,00 |
| 9489 |
04/05/2021 |
LIVRARIA E PAPELARIA UNIVERSITARIA EIRELI |
677,50 |
677,50 |
677,50 |
| 10248 |
12/05/2021 |
LIVRARIA E PAPELARIA UNIVERSITARIA EIRELI |
961,20 |
961,20 |
961,20 |
| 10643 |
18/05/2021 |
LIVRARIA E PAPELARIA UNIVERSITARIA EIRELI |
953,40 |
953,40 |
953,40 |
| 10664 |
18/05/2021 |
SIRLEI VALDIRES DIEHL |
790,60 |
790,60 |
790,60 |
| 10715 |
18/05/2021 |
MARCENARIA BUZANELLO LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 11843 |
27/05/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
169,00 |
169,00 |
169,00 |
| 12788 |
09/06/2021 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
| 13291 |
15/06/2021 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
66,00 |
66,00 |
66,00 |
| 13595 |
21/06/2021 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| 14327 |
24/06/2021 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| 14362 |
24/06/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
169,00 |
169,00 |
169,00 |
| 14565 |
28/06/2021 |
JACSON CASTELLI ME |
1.785,00 |
1.785,00 |
1.785,00 |
| 14896 |
30/06/2021 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| 15083 |
05/07/2021 |
STR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
1.009,93 |
1.009,93 |
1.009,93 |
| Sub-total |
13.953,33 |
13.953,33 |
13.953,33 |
