Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15200 |
05/07/2021 |
STR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 15400 |
07/07/2021 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 16344 |
19/07/2021 |
IRINEU L. BERNARDI E CIA LTDA |
599,00 |
599,00 |
599,00 |
| 16606 |
22/07/2021 |
FERNANDO DE QUADROS 94163642072 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 18091 |
09/08/2021 |
IVANOR ANDRE LORENZATO 90084624000 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 18860 |
23/08/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
169,00 |
169,00 |
169,00 |
| 19538 |
25/08/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
169,00 |
169,00 |
169,00 |
| 19711 |
26/08/2021 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 19712 |
26/08/2021 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 19713 |
26/08/2021 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 19714 |
26/08/2021 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 19715 |
26/08/2021 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 19716 |
26/08/2021 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 20350 |
03/09/2021 |
LUZIA BRUNA DA ROCHA 02722318008 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 20719 |
10/09/2021 |
AGÊNCIA HOLY LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 20720 |
10/09/2021 |
AGÊNCIA HOLY LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 20771 |
13/09/2021 |
R PINHEIRO |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 20772 |
13/09/2021 |
R PINHEIRO |
597,00 |
597,00 |
597,00 |
| 20773 |
13/09/2021 |
R PINHEIRO |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 20878 |
14/09/2021 |
BRUNO FARIAS SOARES 04657019066 |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
| Sub-total |
13.574,00 |
13.574,00 |
13.574,00 |
