Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21085 |
16/09/2021 |
ROSANA KOLWOSKI ME |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 21118 |
17/09/2021 |
LUIZ NOGUEIRA 76678040015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 21183 |
17/09/2021 |
MANFRIN E SILVA LTDA |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
| 21184 |
17/09/2021 |
FUNDAÇÃO MONSENHOR VITOR BATTISTELLA |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 21269 |
21/09/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 21726 |
22/09/2021 |
FUNDAÇÃO MONSENHOR VITOR BATTISTELLA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 21729 |
22/09/2021 |
R PINHEIRO |
795,96 |
795,96 |
795,96 |
| 21894 |
24/09/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
169,00 |
169,00 |
169,00 |
| 22307 |
29/09/2021 |
CLEITON VIANA 03601522012 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 23152 |
11/10/2021 |
PRODUSERV CONSULTORIA DE IMAGEM LTDA - ME |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 23283 |
13/10/2021 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 23293 |
13/10/2021 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 23594 |
18/10/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
98,98 |
98,98 |
98,98 |
| 23777 |
20/10/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
268,90 |
268,90 |
268,90 |
| 23778 |
20/10/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 23787 |
20/10/2021 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 23810 |
20/10/2021 |
R PINHEIRO |
1.277,40 |
1.277,40 |
1.277,40 |
| 23878 |
21/10/2021 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 23879 |
21/10/2021 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 24211 |
25/10/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
169,00 |
169,00 |
169,00 |
| Sub-total |
14.614,24 |
14.614,24 |
14.614,24 |
