Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5127 |
18/03/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 5128 |
18/03/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
58,00 |
58,00 |
58,00 |
| 5129 |
18/03/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
58,00 |
58,00 |
58,00 |
| 5131 |
18/03/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 5133 |
18/03/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
28,99 |
28,99 |
28,99 |
| 5135 |
18/03/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
242,98 |
242,98 |
242,98 |
| 5138 |
18/03/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
| 5139 |
18/03/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
28,99 |
28,99 |
28,99 |
| 5141 |
18/03/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 5142 |
18/03/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 5145 |
18/03/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
27,00 |
27,00 |
27,00 |
| 5156 |
18/03/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.223,48 |
1.223,48 |
1.223,48 |
| 5173 |
18/03/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
442,20 |
442,20 |
442,20 |
| 5199 |
18/03/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
4.524,20 |
4.524,20 |
4.524,20 |
| 5204 |
18/03/2021 |
JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 5205 |
18/03/2021 |
JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
232,50 |
232,50 |
232,50 |
| 5206 |
18/03/2021 |
JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 5216 |
19/03/2021 |
DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 5217 |
19/03/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA |
882,70 |
882,70 |
882,70 |
| 5228 |
19/03/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
1.740,00 |
1.740,00 |
1.740,00 |
| Sub-total |
12.317,04 |
12.317,04 |
12.317,04 |
