Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5272 |
22/03/2021 |
CLEITON VIANA 03601522012 |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 5281 |
22/03/2021 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 5282 |
22/03/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 5289 |
22/03/2021 |
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME |
34,30 |
34,30 |
34,30 |
| 5298 |
22/03/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| 5299 |
22/03/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| 5300 |
22/03/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 5306 |
22/03/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 5310 |
22/03/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
1.539,43 |
1.539,43 |
1.539,43 |
| 5313 |
22/03/2021 |
SANTA MARIA IMÓVEIS LTDA |
1.498,28 |
1.498,28 |
1.498,28 |
| 5314 |
22/03/2021 |
RONALDO ZATTI |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| 5318 |
22/03/2021 |
EZEQUIEL SPONCHIADO |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 5319 |
22/03/2021 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 5321 |
22/03/2021 |
RUI FERREIRA PINTO 18653766715 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 5326 |
22/03/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.213,00 |
1.213,00 |
1.213,00 |
| 5329 |
22/03/2021 |
S SILVA & FILHOS LTDA |
748,75 |
748,75 |
748,75 |
| 5330 |
22/03/2021 |
S SILVA & FILHOS LTDA |
1.279,05 |
1.279,05 |
1.279,05 |
| 5333 |
22/03/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
107,35 |
107,35 |
107,35 |
| 5342 |
22/03/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
158,27 |
158,27 |
158,27 |
| 5346 |
22/03/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
75,27 |
75,27 |
75,27 |
| Sub-total |
13.538,70 |
13.538,70 |
13.538,70 |
