Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5438 |
23/03/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 5439 |
23/03/2021 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
899,25 |
899,25 |
899,25 |
| 5442 |
23/03/2021 |
INACIO DALAN 42226732004 |
1.730,00 |
1.730,00 |
1.730,00 |
| 5443 |
23/03/2021 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
| 5444 |
23/03/2021 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 5448 |
23/03/2021 |
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LIPPI LTDA |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 5464 |
23/03/2021 |
VOLNI FELIN ME |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 5467 |
23/03/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
625,00 |
625,00 |
625,00 |
| 5477 |
23/03/2021 |
SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
9,90 |
9,90 |
9,90 |
| 5481 |
23/03/2021 |
SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
311,52 |
311,52 |
311,52 |
| 5487 |
24/03/2021 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
| 5491 |
24/03/2021 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 5493 |
24/03/2021 |
GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5494 |
24/03/2021 |
GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
| 5495 |
24/03/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
| 5510 |
24/03/2021 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 5523 |
24/03/2021 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
62,29 |
62,29 |
62,29 |
| 5547 |
24/03/2021 |
GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 5548 |
24/03/2021 |
EDMARK FLEISCHMANN SANTANDREU CIMINELLI |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 5549 |
24/03/2021 |
EDMARK FLEISCHMANN SANTANDREU CIMINELLI |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| Sub-total |
12.664,96 |
12.664,96 |
12.664,96 |
