Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7823 |
19/04/2021 |
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 7824 |
19/04/2021 |
POSTO DATERRA LTDA |
229,00 |
229,00 |
229,00 |
| 7825 |
19/04/2021 |
POSTO DATERRA LTDA |
129,00 |
129,00 |
129,00 |
| 7835 |
19/04/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
197,97 |
197,97 |
197,97 |
| 7854 |
19/04/2021 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 7857 |
19/04/2021 |
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 7858 |
19/04/2021 |
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 7859 |
19/04/2021 |
BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 7862 |
19/04/2021 |
BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 7875 |
19/04/2021 |
GD ATACADISTA EIRELI - EPP |
77,65 |
77,65 |
77,65 |
| 7889 |
19/04/2021 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI |
199,50 |
199,50 |
199,50 |
| 7892 |
19/04/2021 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI |
28,50 |
28,50 |
28,50 |
| 7901 |
19/04/2021 |
MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084 |
4.316,00 |
4.316,00 |
4.316,00 |
| 7910 |
19/04/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
50,20 |
50,20 |
50,20 |
| 7914 |
19/04/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
73,86 |
73,86 |
73,86 |
| 7921 |
19/04/2021 |
CASARÃO TENDAS PRODUÇOES E EVENTOS LTDA |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 7922 |
19/04/2021 |
CASARÃO TENDAS PRODUÇOES E EVENTOS LTDA |
2.050,00 |
2.050,00 |
2.050,00 |
| 7923 |
19/04/2021 |
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 7926 |
20/04/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
196,00 |
196,00 |
196,00 |
| 7927 |
20/04/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
130,50 |
130,50 |
130,50 |
| Sub-total |
11.273,18 |
11.273,18 |
11.273,18 |
