Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7552 |
14/04/2021 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
213,50 |
213,50 |
213,50 |
| 7557 |
15/04/2021 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 7558 |
15/04/2021 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 7563 |
15/04/2021 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
466,00 |
466,00 |
466,00 |
| 7566 |
15/04/2021 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 7568 |
15/04/2021 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
312,00 |
312,00 |
312,00 |
| 7569 |
15/04/2021 |
FABIANA MARIANI FERRARI 00169054071 |
518,75 |
518,75 |
518,75 |
| 7577 |
15/04/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
206,57 |
206,57 |
206,57 |
| 7579 |
15/04/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
50,20 |
50,20 |
50,20 |
| 7584 |
15/04/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
402,40 |
402,40 |
402,40 |
| 7588 |
15/04/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
185,01 |
185,01 |
185,01 |
| 7589 |
15/04/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
170,83 |
170,83 |
170,83 |
| 7596 |
15/04/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 7614 |
15/04/2021 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
| 7618 |
15/04/2021 |
DOUGLAS DAVID AZEVEDO |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
| 7619 |
15/04/2021 |
DOUGLAS DAVID AZEVEDO |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 7636 |
15/04/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
137,04 |
137,04 |
137,04 |
| 7639 |
15/04/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
31,84 |
31,84 |
31,84 |
| 7643 |
15/04/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
292,30 |
292,30 |
292,30 |
| 7645 |
15/04/2021 |
SELMAR JOSE PIOVESAN |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| Sub-total |
7.476,44 |
7.476,44 |
7.476,44 |
