Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8281 |
22/04/2021 |
ALCEU ROCHA JUNIOR |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 8282 |
22/04/2021 |
ALEX POLETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 8283 |
22/04/2021 |
ALEX POLETTO |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 8284 |
22/04/2021 |
WENCESLAU SANT ANA PEREIRA CASTRO |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 8285 |
22/04/2021 |
WENCESLAU SANT ANA PEREIRA CASTRO |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 8288 |
23/04/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
300,22 |
300,22 |
300,22 |
| 8289 |
23/04/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
653,12 |
653,12 |
653,12 |
| 8292 |
23/04/2021 |
PAULO ROBERTO DOS SANTOS 41762410044 |
1.795,00 |
1.795,00 |
1.795,00 |
| 8293 |
23/04/2021 |
PORFIRIO & VALENTE LTDA EPP |
924,00 |
924,00 |
924,00 |
| 8301 |
23/04/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
40,50 |
40,50 |
40,50 |
| 8311 |
23/04/2021 |
VALDEMIR DE AVILA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 8312 |
23/04/2021 |
VALDEMIR DE AVILA |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 8339 |
23/04/2021 |
ANA MARIA ZENATTI PANOSSO 16746473015 |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
| 8343 |
23/04/2021 |
PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
43,20 |
43,20 |
43,20 |
| 8345 |
23/04/2021 |
Plena distribuidora de materiais elétricos hidrául |
3.749,50 |
3.749,50 |
3.749,50 |
| 8347 |
23/04/2021 |
Plena distribuidora de materiais elétricos hidrául |
749,90 |
749,90 |
749,90 |
| 8354 |
23/04/2021 |
D TROMBETA EPP |
31,68 |
31,68 |
31,68 |
| 8356 |
26/04/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
928,00 |
928,00 |
928,00 |
| 8359 |
26/04/2021 |
INACIO DALAN 42226732004 |
1.998,00 |
1.998,00 |
1.998,00 |
| 8363 |
26/04/2021 |
PAULO ROBERTO DOS SANTOS 41762410044 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| Sub-total |
21.523,12 |
21.523,12 |
21.523,12 |
