Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13259 |
15/06/2021 |
VOLNI FELIN ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 13265 |
15/06/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
741,00 |
741,00 |
741,00 |
| 13267 |
15/06/2021 |
S SILVA & FILHOS LTDA |
220,05 |
220,05 |
220,05 |
| 13280 |
15/06/2021 |
S SILVA & FILHOS LTDA |
651,30 |
651,30 |
651,30 |
| 13282 |
15/06/2021 |
S SILVA & FILHOS LTDA |
310,60 |
310,60 |
310,60 |
| 13290 |
15/06/2021 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 13293 |
16/06/2021 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
1.439,00 |
1.439,00 |
1.439,00 |
| 13301 |
16/06/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 13309 |
16/06/2021 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
2.528,83 |
2.528,83 |
2.528,83 |
| 13310 |
16/06/2021 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
1.740,00 |
1.740,00 |
1.740,00 |
| 13311 |
16/06/2021 |
BALLEN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE FITNESS LTDA ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 13313 |
16/06/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
1.790,00 |
1.790,00 |
1.790,00 |
| 13320 |
16/06/2021 |
CLEITON VIANA 03601522012 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 13321 |
16/06/2021 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 13328 |
16/06/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
88,32 |
88,32 |
88,32 |
| 13329 |
16/06/2021 |
LUIZ PEDRO PELINSON ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13341 |
16/06/2021 |
GIOVANI FAGUNDES 02482349001 |
1.390,00 |
1.390,00 |
1.390,00 |
| 13343 |
16/06/2021 |
GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
339,00 |
339,00 |
339,00 |
| 13345 |
16/06/2021 |
GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13348 |
16/06/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| Sub-total |
16.318,10 |
16.318,10 |
16.318,10 |
