Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13349 |
16/06/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 13350 |
16/06/2021 |
EMERSON ROBERTO ROSSONI 00550391037 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 13351 |
16/06/2021 |
EMERSON ROBERTO ROSSONI 00550391037 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 13359 |
16/06/2021 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
7.689,94 |
7.689,94 |
7.689,94 |
| 13360 |
16/06/2021 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.690,23 |
1.690,23 |
1.690,23 |
| 13364 |
16/06/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 13367 |
16/06/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 13368 |
16/06/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 13387 |
17/06/2021 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 13401 |
17/06/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 13402 |
17/06/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 13403 |
17/06/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 13404 |
17/06/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 13405 |
17/06/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 13406 |
17/06/2021 |
PAULO ROBERTO DOS SANTOS 41762410044 |
705,55 |
705,55 |
705,55 |
| 13407 |
17/06/2021 |
DERLI DONATTI LTDA |
514,80 |
514,80 |
514,80 |
| 13414 |
17/06/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
166,19 |
166,19 |
166,19 |
| 13418 |
17/06/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
67,10 |
67,10 |
67,10 |
| 13421 |
17/06/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
60,34 |
60,34 |
60,34 |
| 13426 |
17/06/2021 |
THEREZINHA MAGALSKI |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| Sub-total |
16.699,15 |
16.699,15 |
16.699,15 |
