| Exercício: 2021 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13506 | 18/06/2021 | SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068 | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 |
| 13508 | 18/06/2021 | V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13510 | 18/06/2021 | FABIO MARTINS DA SILVA | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 13511 | 18/06/2021 | FABIO MARTINS DA SILVA | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 13512 | 18/06/2021 | FABIO MARTINS DA SILVA | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 13513 | 18/06/2021 | FABIO MARTINS DA SILVA | 475,00 | 475,00 | 475,00 |
| 13518 | 18/06/2021 | JOAO FRANCISCO ANDREATTO | 145,00 | 145,00 | 145,00 |
| 13519 | 18/06/2021 | JOAO FRANCISCO ANDREATTO | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 13520 | 18/06/2021 | JOAO FRANCISCO ANDREATTO | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 13526 | 18/06/2021 | RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 13527 | 18/06/2021 | SILVANE BUENO RIBEIRO 03626824020 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 13531 | 18/06/2021 | FERNANDO DE QUADROS 94163642072 | 775,00 | 775,00 | 775,00 |
| 13532 | 18/06/2021 | GRAFICA RODAN LTDA ME | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 13535 | 18/06/2021 | GRAFICA RODAN LTDA ME | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| 13541 | 18/06/2021 | DIMÉRIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS EIRELI | 2.323,20 | 2.323,20 | 2.323,20 |
| 13545 | 21/06/2021 | H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI | 1.800,05 | 1.800,05 | 1.800,05 |
| 13550 | 21/06/2021 | POSTO DATERRA LTDA | 113,00 | 113,00 | 113,00 |
| 13552 | 21/06/2021 | R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13561 | 21/06/2021 | DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA | 239,00 | 239,00 | 239,00 |
| 13568 | 21/06/2021 | ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | 108,64 | 108,64 | 108,64 |
| Sub-total | 11.198,89 | 11.198,89 | 11.198,89 | ||
| Primeiro < 148 149 150 151 152 153 154 155 156 > Último |
