Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13007 |
11/06/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 13017 |
11/06/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 13041 |
11/06/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
8.312,45 |
8.312,45 |
8.312,45 |
| 13042 |
11/06/2021 |
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
6.735,00 |
6.735,00 |
6.735,00 |
| 13046 |
11/06/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
206,57 |
206,57 |
206,57 |
| 13049 |
11/06/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
276,31 |
276,31 |
276,31 |
| 13050 |
11/06/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
117,80 |
117,80 |
117,80 |
| 13054 |
11/06/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
60,34 |
60,34 |
60,34 |
| 13066 |
14/06/2021 |
CLENIO MILANI ME |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 13067 |
14/06/2021 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 13071 |
14/06/2021 |
GIOVANI FAGUNDES 02482349001 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 13078 |
14/06/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
237,99 |
237,99 |
237,99 |
| 13082 |
14/06/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
227,96 |
227,96 |
227,96 |
| 13083 |
14/06/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
173,87 |
173,87 |
173,87 |
| 13086 |
14/06/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 13089 |
14/06/2021 |
Antonio C Girelli |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 13094 |
14/06/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
728,84 |
728,84 |
728,84 |
| 13095 |
14/06/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
632,98 |
632,98 |
632,98 |
| 13100 |
14/06/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
| 13101 |
14/06/2021 |
JOSE DIOLENO DE SOUSA 00291677363 |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
| Sub-total |
25.110,11 |
25.110,11 |
25.110,11 |
