Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12685 |
08/06/2021 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
393,48 |
393,48 |
393,48 |
| 12686 |
08/06/2021 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 12692 |
08/06/2021 |
H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI |
1.800,05 |
1.800,05 |
1.800,05 |
| 12699 |
08/06/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
368,44 |
368,44 |
368,44 |
| 12714 |
08/06/2021 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 12716 |
08/06/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
| 12717 |
08/06/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
| 12724 |
08/06/2021 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
133,00 |
133,00 |
133,00 |
| 12726 |
08/06/2021 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
| 12751 |
08/06/2021 |
BASSANI TINTAS EIRELI |
345,17 |
345,17 |
345,17 |
| 12766 |
08/06/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 12767 |
08/06/2021 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
1.690,20 |
1.690,20 |
1.690,20 |
| 12768 |
08/06/2021 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 12769 |
08/06/2021 |
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
482,43 |
482,43 |
482,43 |
| 12793 |
09/06/2021 |
BARRILGAS COMÉRCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA ME |
2.780,00 |
2.780,00 |
2.780,00 |
| 12794 |
09/06/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
1.166,47 |
1.166,47 |
1.166,47 |
| 12798 |
09/06/2021 |
FREEDY MUDAS LTDA - ME |
1.723,00 |
1.723,00 |
1.723,00 |
| 12802 |
09/06/2021 |
ANTONIO MARCOS SPOLTI E CIA LTDA |
955,00 |
955,00 |
955,00 |
| 12803 |
09/06/2021 |
GIOVANI FAGUNDES 02482349001 |
1.993,00 |
1.993,00 |
1.993,00 |
| 12804 |
09/06/2021 |
H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| Sub-total |
118.748,24 |
118.748,24 |
118.748,24 |
