Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12390 |
02/06/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
64,70 |
64,70 |
64,70 |
| 12391 |
02/06/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
39,40 |
39,40 |
39,40 |
| 12392 |
02/06/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
12,40 |
12,40 |
12,40 |
| 12393 |
02/06/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
34,10 |
34,10 |
34,10 |
| 12409 |
02/06/2021 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME |
26.506,48 |
26.506,48 |
26.506,48 |
| 12428 |
02/06/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 12429 |
02/06/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| 12430 |
02/06/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 12431 |
02/06/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 12434 |
02/06/2021 |
MARLI DE FATIMA SCHNEIDER ME |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 12435 |
02/06/2021 |
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
412,75 |
412,75 |
412,75 |
| 12438 |
02/06/2021 |
DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 12445 |
04/06/2021 |
PORFIRIO & VALENTE LTDA EPP |
698,04 |
698,04 |
698,04 |
| 12446 |
04/06/2021 |
GRÁFICA VERONA EIRELI ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12450 |
04/06/2021 |
LICIA GABRIELLA CRATO AGUIAR |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
| 12451 |
04/06/2021 |
EBER MARCELO HOELSCHER |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 12452 |
04/06/2021 |
EBER MARCELO HOELSCHER |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 12465 |
04/06/2021 |
ROBERTO FRANCISCO CAERAN |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 12466 |
04/06/2021 |
ROBERTO FRANCISCO CAERAN |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 12470 |
04/06/2021 |
MARCELO LUCA COPATTI |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| Sub-total |
37.172,87 |
37.172,87 |
37.172,87 |
