Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12545 |
07/06/2021 |
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
455,04 |
455,04 |
455,04 |
| 12547 |
07/06/2021 |
DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 12548 |
07/06/2021 |
LEONARDO JARDEL WAGNER PICOLO 03537335040 |
541,42 |
541,42 |
541,42 |
| 12551 |
07/06/2021 |
GILBERTO DE SOUZA 80296173053 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 12554 |
07/06/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 12566 |
07/06/2021 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 12567 |
07/06/2021 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 12568 |
07/06/2021 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 12569 |
07/06/2021 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 12634 |
07/06/2021 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
453,80 |
453,80 |
453,80 |
| 12639 |
07/06/2021 |
AGÊNCIA HOLY LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 12644 |
07/06/2021 |
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12651 |
07/06/2021 |
GENILSE LAMONATTO MILANI ME |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 12653 |
07/06/2021 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
2.012,40 |
2.012,40 |
2.012,40 |
| 12655 |
07/06/2021 |
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA 02973927005 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 12669 |
07/06/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 12670 |
07/06/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
54,00 |
54,00 |
54,00 |
| 12671 |
07/06/2021 |
JOVENTINO DA ROSA SOUCHIE |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 12678 |
08/06/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| 12683 |
08/06/2021 |
INACIO DALAN 42226732004 |
1.056,00 |
1.056,00 |
1.056,00 |
| Sub-total |
14.782,66 |
14.782,66 |
14.782,66 |
