Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12805 |
09/06/2021 |
MARCIANA ZIBETTI 00163844070 |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 12806 |
09/06/2021 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
| 12807 |
09/06/2021 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
| 12823 |
09/06/2021 |
LUIZ PEDRO PELINSON ME |
594,00 |
594,00 |
594,00 |
| 12824 |
09/06/2021 |
LUIZ PEDRO PELINSON ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12831 |
09/06/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
85,75 |
85,75 |
85,75 |
| 12833 |
09/06/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
121,79 |
121,79 |
121,79 |
| 12844 |
09/06/2021 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
299,25 |
299,25 |
299,25 |
| 12845 |
09/06/2021 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
149,50 |
149,50 |
149,50 |
| 12853 |
09/06/2021 |
AUTO MECANICA BRANSALES LTDA-EPP |
2.477,64 |
2.477,64 |
2.477,64 |
| 12854 |
09/06/2021 |
PNEU LOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI ME |
5.264,00 |
5.264,00 |
5.264,00 |
| 12857 |
09/06/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 12864 |
09/06/2021 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 12866 |
10/06/2021 |
RICARDO LUIZ TONELLO |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 12872 |
10/06/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
151,86 |
151,86 |
151,86 |
| 12884 |
10/06/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
| 12885 |
10/06/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
| 12886 |
10/06/2021 |
CARLOS RODRIGO RODRIGUES SANTOS 01006247076 |
1.940,00 |
1.940,00 |
1.940,00 |
| 12889 |
10/06/2021 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
174,00 |
174,00 |
174,00 |
| 12890 |
10/06/2021 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| Sub-total |
14.997,79 |
14.997,79 |
14.997,79 |
