Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12231 |
01/06/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
3.858,14 |
3.858,14 |
3.858,14 |
| 12260 |
01/06/2021 |
LUCIANO DAVI PIOVESAN 90017862000 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 12271 |
02/06/2021 |
ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
464,00 |
464,00 |
464,00 |
| 12272 |
02/06/2021 |
ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
87,00 |
87,00 |
87,00 |
| 12273 |
02/06/2021 |
DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 12275 |
02/06/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
633,00 |
633,00 |
633,00 |
| 12279 |
02/06/2021 |
VOLNI FELIN ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 12281 |
02/06/2021 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 12282 |
02/06/2021 |
ANDREATTO & ANDREATTO LTDA - EPP |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 12283 |
02/06/2021 |
ANDREATTO & ANDREATTO LTDA - EPP |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 12299 |
02/06/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 12300 |
02/06/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 12301 |
02/06/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 12302 |
02/06/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
203,00 |
203,00 |
203,00 |
| 12303 |
02/06/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| 12322 |
02/06/2021 |
EDIFICIO FERNANDA |
313,51 |
313,51 |
313,51 |
| 12323 |
02/06/2021 |
MAURO SCHUMAHER |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 12325 |
02/06/2021 |
CRISTIANO BECKER |
4.160,00 |
4.160,00 |
4.160,00 |
| 12326 |
02/06/2021 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 12327 |
02/06/2021 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| Sub-total |
23.599,65 |
23.599,65 |
23.599,65 |
