Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12183 |
01/06/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
373,00 |
373,00 |
373,00 |
| 12184 |
01/06/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 12187 |
01/06/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
2.702,96 |
2.702,96 |
2.702,96 |
| 12188 |
01/06/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
2.663,00 |
2.663,00 |
2.663,00 |
| 12189 |
01/06/2021 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
1.460,00 |
1.460,00 |
1.460,00 |
| 12190 |
01/06/2021 |
ADAO NUNES 27923029091 |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 12192 |
01/06/2021 |
LAVISKI & FERNANDES DESPACHANTE LTDA ME |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 12193 |
01/06/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
8,75 |
8,75 |
8,75 |
| 12196 |
01/06/2021 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| 12197 |
01/06/2021 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
1.844,00 |
1.844,00 |
1.844,00 |
| 12198 |
01/06/2021 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 12211 |
01/06/2021 |
LUCIANE VENDRUSCOLO 99890887053 ME |
2.135,00 |
2.135,00 |
2.135,00 |
| 12215 |
01/06/2021 |
ROMUALDO BUENO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12218 |
01/06/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 12219 |
01/06/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
641,90 |
641,90 |
641,90 |
| 12221 |
01/06/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
235,99 |
235,99 |
235,99 |
| 12222 |
01/06/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
541,90 |
541,90 |
541,90 |
| 12224 |
01/06/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
715,80 |
715,80 |
715,80 |
| 12225 |
01/06/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
235,35 |
235,35 |
235,35 |
| 12226 |
01/06/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
640,03 |
640,03 |
640,03 |
| Sub-total |
18.777,68 |
18.777,68 |
18.777,68 |
