Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12008 |
28/05/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
120,16 |
120,16 |
120,16 |
| 12012 |
28/05/2021 |
WENCESLAU SANT ANA PEREIRA CASTRO |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 12013 |
28/05/2021 |
WENCESLAU SANT ANA PEREIRA CASTRO |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 12014 |
28/05/2021 |
EDMARK FLEISCHMANN SANTANDREU CIMINELLI |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 12015 |
28/05/2021 |
EDMARK FLEISCHMANN SANTANDREU CIMINELLI |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 12016 |
28/05/2021 |
ALCEU ROCHA JUNIOR |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 12017 |
28/05/2021 |
ALCEU ROCHA JUNIOR |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 12027 |
28/05/2021 |
M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA |
93,00 |
93,00 |
93,00 |
| 12030 |
28/05/2021 |
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
1.071,56 |
1.071,56 |
1.071,56 |
| 12036 |
31/05/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
702,00 |
702,00 |
702,00 |
| 12056 |
31/05/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
158,00 |
158,00 |
158,00 |
| 12060 |
31/05/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
227,61 |
227,61 |
227,61 |
| 12067 |
31/05/2021 |
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 12074 |
31/05/2021 |
CAÇA E PESCA DO GAÚCHO LTDA ME |
109,00 |
109,00 |
109,00 |
| 12078 |
31/05/2021 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| 12085 |
31/05/2021 |
ALEX POLETTO |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 12086 |
31/05/2021 |
ALEX POLETTO |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 12088 |
31/05/2021 |
PAHENCA CENTRO DE EQUOTERAPIA LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 12089 |
31/05/2021 |
DANIELA APARECIDA CECCON DA SILVA |
3.090,00 |
3.090,00 |
3.090,00 |
| 12108 |
31/05/2021 |
OZONE BRAZIL SANITIZACAO - EIRELI |
6.876,80 |
6.876,80 |
6.876,80 |
| Sub-total |
27.573,13 |
27.573,13 |
27.573,13 |
