Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11680 |
26/05/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
9.634,91 |
9.634,91 |
9.634,91 |
| 11682 |
26/05/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 11698 |
26/05/2021 |
DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 11710 |
26/05/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
540,49 |
540,49 |
540,49 |
| 11716 |
26/05/2021 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 11720 |
26/05/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
410,43 |
410,43 |
410,43 |
| 11722 |
26/05/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
42,70 |
42,70 |
42,70 |
| 11731 |
26/05/2021 |
FERNANDO SBEGHEN 04472866927 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 11733 |
26/05/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
727,35 |
727,35 |
727,35 |
| 11743 |
26/05/2021 |
JOSE DIOLENO DE SOUSA 00291677363 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 11744 |
26/05/2021 |
JOSE DIOLENO DE SOUSA 00291677363 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 11745 |
26/05/2021 |
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
696,54 |
696,54 |
696,54 |
| 11748 |
26/05/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
1.943,53 |
1.943,53 |
1.943,53 |
| 11780 |
27/05/2021 |
ADAO NUNES 27923029091 |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 11790 |
27/05/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
478,00 |
478,00 |
478,00 |
| 11793 |
27/05/2021 |
DERLI DONATTI LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 11794 |
27/05/2021 |
DERLI DONATTI LTDA |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 11795 |
27/05/2021 |
DERLI DONATTI LTDA |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 11796 |
27/05/2021 |
DERLI DONATTI LTDA |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 11797 |
27/05/2021 |
DERLI DONATTI LTDA |
14,50 |
14,50 |
14,50 |
| Sub-total |
21.368,45 |
21.368,45 |
21.368,45 |
