Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12109 |
31/05/2021 |
GILBERTO DE SOUZA 80296173053 |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
| 12110 |
31/05/2021 |
ESSOR SEGUROS SA |
2.373,00 |
2.373,00 |
2.373,00 |
| 12111 |
31/05/2021 |
ESSOR SEGUROS SA |
2.739,73 |
2.739,73 |
2.739,73 |
| 12114 |
31/05/2021 |
DOUGLAS DAVID AZEVEDO |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 12116 |
31/05/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 12117 |
31/05/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 12118 |
31/05/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 12119 |
31/05/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 12120 |
31/05/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
344,00 |
344,00 |
344,00 |
| 12121 |
31/05/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
182,00 |
182,00 |
182,00 |
| 12151 |
31/05/2021 |
SANTA MARIA IMÓVEIS LTDA |
1.602,99 |
1.602,99 |
1.602,99 |
| 12162 |
01/06/2021 |
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 12164 |
01/06/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 12167 |
01/06/2021 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 12168 |
01/06/2021 |
VOLNI FELIN ME |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 12169 |
01/06/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.520,00 |
1.520,00 |
1.520,00 |
| 12170 |
01/06/2021 |
EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
545,00 |
545,00 |
545,00 |
| 12171 |
01/06/2021 |
CLEITON VIANA 03601522012 |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 12172 |
01/06/2021 |
PROCEZA INFORMATICA LTDA ME |
53,00 |
53,00 |
53,00 |
| 12180 |
01/06/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| Sub-total |
20.179,72 |
20.179,72 |
20.179,72 |
