Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18470 |
16/08/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
559,30 |
559,30 |
559,30 |
| 18477 |
17/08/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 18478 |
17/08/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 18479 |
17/08/2021 |
CELESTE NUNES |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 18485 |
17/08/2021 |
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO |
268,41 |
268,41 |
268,41 |
| 18486 |
17/08/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 18488 |
17/08/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| 18489 |
17/08/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
457,00 |
457,00 |
457,00 |
| 18490 |
17/08/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
63,00 |
63,00 |
63,00 |
| 18491 |
17/08/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 18492 |
17/08/2021 |
TRENNEPOHL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME |
242,50 |
242,50 |
242,50 |
| 18493 |
17/08/2021 |
PAULO ROBERTO DOS SANTOS 41762410044 |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 18494 |
17/08/2021 |
GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 18495 |
17/08/2021 |
GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 18502 |
17/08/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
66,60 |
66,60 |
66,60 |
| 18504 |
17/08/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
230,90 |
230,90 |
230,90 |
| 18505 |
17/08/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
82,62 |
82,62 |
82,62 |
| 18506 |
17/08/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
300,87 |
300,87 |
300,87 |
| 18516 |
17/08/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.226,00 |
1.226,00 |
1.226,00 |
| 18521 |
18/08/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| Sub-total |
8.967,20 |
8.967,20 |
8.967,20 |
