Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18574 |
18/08/2021 |
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 18576 |
18/08/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
428,00 |
428,00 |
428,00 |
| 18577 |
18/08/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| 18578 |
18/08/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| 18579 |
18/08/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
169,49 |
169,49 |
169,49 |
| 18582 |
18/08/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
344,80 |
344,80 |
344,80 |
| 18583 |
18/08/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
389,99 |
389,99 |
389,99 |
| 18584 |
18/08/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
612,90 |
612,90 |
612,90 |
| 18585 |
18/08/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
356,99 |
356,99 |
356,99 |
| 18586 |
18/08/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
507,90 |
507,90 |
507,90 |
| 18587 |
18/08/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 18588 |
19/08/2021 |
PORFIRIO & VALENTE LTDA |
455,20 |
455,20 |
455,20 |
| 18589 |
19/08/2021 |
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
1.230,00 |
1.230,00 |
1.230,00 |
| 18608 |
19/08/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
73,12 |
73,12 |
73,12 |
| 18610 |
19/08/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
68,16 |
68,16 |
68,16 |
| 18611 |
19/08/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
156,49 |
156,49 |
156,49 |
| 18612 |
19/08/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
611,36 |
611,36 |
611,36 |
| 18622 |
19/08/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.381,88 |
1.381,88 |
1.381,88 |
| 18629 |
19/08/2021 |
ROBERTO FRANCISCO CAERAN |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 18630 |
19/08/2021 |
PAULO CEZAR PEREIRA VIEIRA |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| Sub-total |
7.846,28 |
7.846,28 |
7.846,28 |
