Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20242 |
02/09/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
72,14 |
72,14 |
72,14 |
| 20246 |
02/09/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
9,89 |
9,89 |
9,89 |
| 20251 |
02/09/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 20254 |
02/09/2021 |
MARLI DE FATIMA SCHNEIDER ME |
902,00 |
902,00 |
902,00 |
| 20255 |
02/09/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
559,24 |
559,24 |
559,24 |
| 20256 |
02/09/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
559,24 |
559,24 |
559,24 |
| 20257 |
02/09/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
559,24 |
559,24 |
559,24 |
| 20258 |
02/09/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
559,24 |
559,24 |
559,24 |
| 20259 |
02/09/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
559,24 |
559,24 |
559,24 |
| 20260 |
02/09/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
559,24 |
559,24 |
559,24 |
| 20261 |
02/09/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
559,24 |
559,24 |
559,24 |
| 20267 |
02/09/2021 |
LUCIA STASIAK ME |
78,00 |
78,00 |
78,00 |
| 20268 |
02/09/2021 |
LUCIA STASIAK ME |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 20270 |
02/09/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.042,00 |
1.042,00 |
1.042,00 |
| 20277 |
02/09/2021 |
FRANCISCO CARLOS CERUTTI |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 20298 |
02/09/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 20299 |
02/09/2021 |
BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 20301 |
02/09/2021 |
ROBERTO FRANCISCO CAERAN |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 20302 |
02/09/2021 |
ROBERTO FRANCISCO CAERAN |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 20303 |
02/09/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| Sub-total |
7.958,71 |
7.958,71 |
7.958,71 |
