Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20151 |
01/09/2021 |
EZEQUIEL SPONCHIADO |
575,00 |
575,00 |
575,00 |
| 20152 |
01/09/2021 |
ROSANA TERESA VANZIN 80374190020 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 20153 |
01/09/2021 |
ROSANA TERESA VANZIN 80374190020 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 20159 |
01/09/2021 |
FUNDAÇÃO MONSENHOR VITOR BATTISTELLA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 20168 |
01/09/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 20182 |
01/09/2021 |
SANTA MARIA IMÓVEIS LTDA |
1.602,99 |
1.602,99 |
1.602,99 |
| 20184 |
01/09/2021 |
MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA ME |
8.500,00 |
8.500,00 |
8.500,00 |
| 20200 |
02/09/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 20206 |
02/09/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 20207 |
02/09/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 20208 |
02/09/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 20215 |
02/09/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 20216 |
02/09/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 20221 |
02/09/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 20222 |
02/09/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 20223 |
02/09/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 20229 |
02/09/2021 |
COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA |
675,91 |
675,91 |
675,91 |
| 20238 |
02/09/2021 |
PORFIRIO & VALENTE LTDA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 20240 |
02/09/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
159,48 |
159,48 |
159,48 |
| 20241 |
02/09/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
28,33 |
28,33 |
28,33 |
| Sub-total |
18.396,71 |
18.396,71 |
18.396,71 |
