Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20366 |
08/09/2021 |
VALDEMIR DE AVILA |
28,50 |
28,50 |
28,50 |
| 20367 |
08/09/2021 |
VALDEMIR DE AVILA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 20368 |
08/09/2021 |
VALDEMIR DE AVILA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 20377 |
08/09/2021 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 20379 |
08/09/2021 |
Angela dos Santos |
3.802,00 |
3.802,00 |
3.802,00 |
| 20387 |
08/09/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
294,25 |
294,25 |
294,25 |
| 20408 |
08/09/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 20422 |
08/09/2021 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
1.999,60 |
1.999,60 |
1.999,60 |
| 20423 |
08/09/2021 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 20429 |
08/09/2021 |
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
1.743,50 |
1.743,50 |
1.743,50 |
| 20483 |
08/09/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 20484 |
08/09/2021 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 20500 |
08/09/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
1.174,35 |
1.174,35 |
1.174,35 |
| 20511 |
08/09/2021 |
CONSORCIO INTERMUN DO MEDIO ALTO URUGUAI |
33.000,00 |
33.000,00 |
33.000,00 |
| 20512 |
08/09/2021 |
CONSORCIO INTERMUN DO MEDIO ALTO URUGUAI |
50.377,03 |
50.377,03 |
50.377,03 |
| 20535 |
08/09/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
4.525,25 |
4.525,25 |
4.525,25 |
| 20546 |
08/09/2021 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.832,30 |
1.832,30 |
1.832,30 |
| 20547 |
08/09/2021 |
PROCEZA INFORMATICA LTDA ME |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
| 20548 |
08/09/2021 |
CLAUDIA LUANA WILNS |
531,45 |
531,45 |
531,45 |
| 20549 |
08/09/2021 |
CLAUDIA LUANA WILNS |
640,50 |
640,50 |
640,50 |
| Sub-total |
102.454,73 |
102.454,73 |
102.454,73 |
