Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20710 |
10/09/2021 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 20728 |
10/09/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 20732 |
10/09/2021 |
ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS ME |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 20733 |
10/09/2021 |
ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS ME |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 20746 |
10/09/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
321,75 |
321,75 |
321,75 |
| 20752 |
13/09/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
94,00 |
94,00 |
94,00 |
| 20764 |
13/09/2021 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.805,75 |
1.805,75 |
1.805,75 |
| 20783 |
13/09/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
1.494,94 |
1.494,94 |
1.494,94 |
| 20787 |
13/09/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
139,80 |
139,80 |
139,80 |
| 20788 |
13/09/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
1.396,14 |
1.396,14 |
1.396,14 |
| 20797 |
13/09/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
876,00 |
876,00 |
876,00 |
| 20798 |
13/09/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
595,00 |
595,00 |
595,00 |
| 20807 |
13/09/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
| 20808 |
13/09/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 20809 |
13/09/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
| 20811 |
13/09/2021 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 20812 |
13/09/2021 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 20813 |
13/09/2021 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 20814 |
13/09/2021 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 20817 |
13/09/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
| Sub-total |
11.198,38 |
11.198,38 |
11.198,38 |
