Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20977 |
15/09/2021 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
126,10 |
126,10 |
126,10 |
| 20978 |
15/09/2021 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 20980 |
15/09/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 20981 |
15/09/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 20984 |
15/09/2021 |
GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
| 20985 |
15/09/2021 |
GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 20999 |
15/09/2021 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA M |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 21000 |
15/09/2021 |
SALETE SALDANHA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 21006 |
15/09/2021 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
268,00 |
268,00 |
268,00 |
| 21007 |
15/09/2021 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
922,00 |
922,00 |
922,00 |
| 21022 |
16/09/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 21023 |
16/09/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 21024 |
16/09/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
116,00 |
116,00 |
116,00 |
| 21029 |
16/09/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.784,20 |
1.784,20 |
1.784,20 |
| 21030 |
16/09/2021 |
PORFIRIO & VALENTE LTDA |
166,06 |
166,06 |
166,06 |
| 21031 |
16/09/2021 |
PORFIRIO & VALENTE LTDA |
428,34 |
428,34 |
428,34 |
| 21032 |
16/09/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 21033 |
16/09/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 21034 |
16/09/2021 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.790,00 |
1.790,00 |
1.790,00 |
| 21042 |
16/09/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
395,00 |
395,00 |
395,00 |
| Sub-total |
9.430,70 |
9.430,70 |
9.430,70 |
